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부가가치세
   
부가가치세 작업순서
하단메뉴에서 [부가가치세] 선택합니다


회사(사업장)현황 등록하기
1. 회사명, 사업자등록번호, 업태, 종목, 대표자 등 기본적인 사항을 입력합니다.
2. 기초사항의 사업년도를 확인합니다.
3. 입력 종료 후 기초사항관리의 [저장]버튼을 클릭하여 작성하신 정보를 저장합니다.
=> 부가세신고서 및 전자신고 파일 작성에 공급자 정보로 활용 됩니다.
거래처 코드 등록하기
1. 거래처코드는 기본 5자리로 구성되어지며, 숫자, 영문자 사용 가능합니다.
2. 거래처명, 대표자, 사업자번호, 업태,종목, 주소 등 기본적인 사항을 입력합니다.
3. 거래처명칭 입력 중 스페이스바 (사이띄우기)는 사용하지 마세요.
4. 화면 상단의 [저장]버튼을 클릭하여 작성된 내용의 사업장 정보를 저장합니다.

메인 메뉴 중 [부가가치세신고용전표입력] 선택합니다.
1. 전표일자 - 작성할 전표의 일자를 선택합니다.
2. 出/入 - 매출(0), 매입(1) 구분코드를 입력합니다.
3. 거래유형 -거래의 유형을 선택합니다. (엔터키, F2 키로 도움상자에서 선택합니다.)
4. 금액 - 공급가액 또는 거래금액을 입력합니다.
- 공급가액 : 세금계산서, 전자세금계산서, 계산서의 경우
- 거래금액 : 신용카드 또는 현금영수증, 간이매출의 경우 거래금액 입력
5. 사업자번호 - 거래처를 선택합니다. (엔터키, F2 키로 도움상자에서 선택합니다.)
입력위치에 해당하는 도움말이 전표일자 옆에 적색글씨로 표시됩니다.
계속적인 입력은 키보드만을 사용하여 입력 가능합니다.
사업자등록번호 끝 5자리 입력 : 사업자등록번호 끝 5자리로 입력 여부를 선택 합니다.
신용카드,현금영수증 입력 후 Card No 란으로 이동 -
거래유형선택이 신용카드, 현금영수증인 경우 Card No 입력란으로 이동여부 선택.
회계전표 동시 생성 및 수정 : 부가세신고용 전표 입력과 동시에 일반회계전표를 생성.
회계전표 생성 : 입력된 전표를 일반회계용 전표로 반영합니다.

[매출처별 세금계산서 합계표], [매입처별 세금계산서 합계표],
    [매출처별 계산서 합계표], [매입처별 계산서 합계표]
각각 선택합니다.
1. 매출처별 세금계산서 합계표 : 조회 확인 후 파일로 저장
2. 매입처별 세금계산서 합계표 : 조회 확인 후 파일로 저장
3. 매출처별 계산서 합계표 : 조회 확인 후 파일로 저장
4. 매입처별 계산서 합계표 : 조회 확인 후 파일로 저장

[부가가치세 신고서] 선택합니다.
조회하여 확인 후 전자신고 파일생성을 체크 후 파일로 저장

[전자신고] 선택합니다.
전자 신고 파일 제작 저장 -> 국세청 홈텍스 전송

[전자신고] 선택합니다.
전자 신고 파일 제작 저장 -> 국세청 홈텍스 전송
1. 바탕화면의 “전자신고”바로가기 아이콘을 실행하여 [최신버젼확인]버튼을 클릭합니다.
2. [다음]버튼을 클릭하여 전자신고 변환프로그램을 실행합니다.
3. “세목선택”에서 [일반과세자부가세신고서]를 클릭합니다.
4. “변환대상 파일선택”에서 FBi에서 전자신고파일제작시 저장한 이름을 클릭 후
[변환하기]버튼을 클릭합니다.
5. FBi에서 제출자인적사항에 입력한 “전자신고사용자ID"를 입력합니다.
6. 변환과정이 완료되면 정상자료를 반드시 확인 후 [전송하러가기]를 클릭합니다.
7. 홈택스 ID와 비밀번호를 입력 후 [로그인]합니다.
☞ 로그인 ID와 FBi에서 제출자인적사항에 입력한 “전자신고사용자ID"가 다른 경우 정상변환 자료가 나타나지 않습니다.
8. 정상변환 자료를 클릭 후 [전송]버튼을 클릭하여 [접수증]을 확인하시기 바랍니다.


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