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부가가치세
   


FB-i를 이용한 부가가치세 전자신고 안내
인터넷을 통하여 부가가치세 신고서를 전송하고자 하시는 경우 국세청 홈텍스서비스에 회원가입 후 전자신고를 위한 프로그램 중 [전자신고 변환프로그램(세무대리용,세무회계프로그램을 사용하는 기업용)]을 다운로드 하여 설치하시기 바랍니다.


1. 간이과세자 부가가치세신고서 서식 개정
    1) 소매업의 부가가치세율 20% -> 15%으로 변경
    2) 음식숙박업의 부가가치세율 40% -> 30%으로 변경
   2006년 1기 예정 부가가치세 신고시 변경되었던 사항
1. 공제받지 못할 매입세액 명세서 서식 추가
2. 신용카드매출전표등 발행금액 집계표 서식 변경
3. 매입세액 불공제분 계산근거 서식 제외
☞ 공제받지 못할 매입세액명세서의 추가로 2006년 1기예정신고 분부터 제외된 서식입니다.
4. 부동산임대공급가액명세서의 보증금이자율 변경
변경전 3.6% -> 변경후 4.2%

1. 매출처별세금계산서합계표에서 [조회]버튼을 클릭합니다.
전표에 입력된 매출내역을 자동 반영합니다.
2. [파일로저장]버튼을 클릭하면 저장위치 창이 나타납니다. 변경 없이 [확인]버튼을 클릭합니다.
☞ 매입처별세금계산서합계표, 매출처별계산서계표, 매입처별계산서합계표 중 해당 서식을 각각 반복 작업합니다.
3. 부가세 부속서류에서 해당 첨부서류를 직접 작성 후 [파일로저장]버튼을 클릭합니다.
(해당 서식만 작업함 )
☞ 필수입력항목이 입력되지 않은 경우 저장할 수 없습니다. 이 경우 안내 메시지를 참고하시어 수정 후 저장하시기 바랍니다.
4. 부가세 신고서에서 [조회]버튼을 클릭합니다.
전표에 입력된 매출과 매입 세부내역을 자동 반영하며, [파일로저장]버튼을 클릭합니다.
전자신고 파일저장을 위해서는 “전자신고 파일생성”란에 반드시 표 합니다.
만약, 총괄납부사업자의 주사업자의 경우 “총괄납부사업자(주사업자)”란에 표를, 사업자단위 신고납부자의 경우 “사업자 단위 신고납부”란에 표 합니다.

☞ 필수입력항목이 입력되지 않은 경우, 각종 부속서류와 금액이 일치하지 않는 경우, 부속서류가 없는 경우(파일로 저장작업이 안된 경우) 저장할 수 없습니다. 이 경우 안내 메시지를 참고하시어 수정 후 저장하시기 바랍니다.
5. 전자신고-일반의 [제출자인적사항]>에서 “전자신고사용자ID,
제출(신고)년월일,제출자 구분”을 입력 후 [저장]버튼을 클릭합니다.
6. 전자신고-일반의 [부가세제작]에서 저장된 각종 부가세관련 서식을 확인 후
[전자신고서 제작]버튼을 클릭합니다.
☞ 저장파일 이름은 사용자 임의로 지정하며, 기본 저장위치는 C:\ERSDATA입니다.
FBi에서 부가가치세 전자신고 준비과정이 모두 완료되었습니다.
이제 홈텍스 변환프로그램을 이용하여 전자신고화일을 변환 후 전송하시기 바랍니다.

1. 바탕화면의 “전자신고”바로가기 아이콘을 실행하여 [최신버젼확인]버튼을 클릭합니다.
2. [다음]버튼을 클릭하여 전자신고 변환프로그램을 실행합니다.
3. “세목선택”에서 [일반과세자부가세신고서]를 클릭합니다.
4. “변환대상 파일선택”에서 FBi에서 전자신고파일제작시 저장한 이름을 클릭 후
[변환하기]버튼을 클릭합니다.
5. FBi에서 제출자인적사항에 입력한 “전자신고사용자ID"를 입력합니다.
6. 변환과정이 완료되면 정상자료를 반드시 확인 후 [전송하러가기]를 클릭합니다.
7. 홈택스 ID와 비밀번호를 입력 후 [로그인]합니다.
☞ 로그인 ID와 FBi에서 제출자인적사항에 입력한 “전자신고사용자ID"가 다른 경우 정상변환 자료가 나타나지 않습니다.
8. 정상변환 자료를 클릭 후 [전송]버튼을 클릭하여 [접수증]을 확인하시기 바랍니다.

www.hometax.go.kr 접속 → [전자신고] → [프로그램설치] → 부가,원천세
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